Artikels:
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 3/1. Voor het jaar 2015 en tot de inwerkingtreding van een beheerscontract gesloten overeenkomstig artikel 4 van voornoemde wet van 21 maart 1991 worden de huidige, in het voorgaande artikel bedoelde, beheerscontracten gesloten tussen de Belgische Staat en de NMBS en tussen de Belgische Staat en de NMBS Holding, en elk aangepast door vier bijvoegsels, gewijzigd door de bepalingen opgenomen in respectievelijk de bijlage 2 en de bijlage 3 van dit besluit.".
Art.2. In artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 21 maart 2014, wordt § 2 vervangen als volgt :
" § 2. De variabele exploitatietoelage voor het jaar 2014 wordt voorlopig geraamd op 244.788 k€2014.
De variabele exploitatietoelage voor het jaar 2015 wordt voorlopig geraamd op 247.236 k€2014.
Vanaf 2016 wordt het bedrag van de jaarlijkse variabele exploitatietoelage van het jaar " t " geraamd door vermenigvuldiging van het aantal binnenlandse reizigerskilometers, gebruikt voor de afrekening van het jaar "t-2" rekening houdend met correcties voor stakingen en uitzonderlijke gebeurtenissen, met de vastgestelde groei van 30 juni van het jaar "t-2" tot 30 juni van het jaar "t-1".
De statistiek van het aantal reizigerskilometers wordt bij stakingen en bij uitzonderlijke gebeurtenissen aangepast als het aantal treinkilometers van de voorziene reizigersdienst dat wordt afgeschaft groter dan of gelijk aan 20% is.
De aanpassing vindt plaats :
- in functie van het aantal betrokken werkdagen (aantal afgeschafte treinkilometers groter dan of gelijk aan 20%; en
- voor de treinkaarten en de ritten waarvoor de reiziger niet zelf de datum van de reis dient in te vullen.
Het aantal reizigerskilometers van de betrokken treinkaarten en rittenkaarten wordt als volgt aangepast :
Rkm maandelijkse statistiek * (A - B)/A
Met
o A = Parameter van het aantal reizen
* Maandbasis
o B =
(Formule niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 22-07-2015, p. 46819)
Waarin i = aantal gebeurtenissen.
Met de Maandbasis gelijk aan:
o 52/12 voor de weekabonnementen ;
o 1 voor de maandabonnementen ;
o 1/3 voor de kwartaalabonnementen ;
o 1/12 voor de jaarabonnementen.
(A-B) moet groter dan of gelijk aan 0 zijn.
Indien het percentage afgeschafte treinkilometers groter dan of gelijk aan 80% is, wordt het percentage op 100 % gebracht.
De geraamde variabele exploitatietoelage wordt tijdens het betrokken jaar gestort overeenkomstig de kalender bepaald in artikel 81 van het beheerscontract tussen de NMBS en de Belgische Staat, bedoeld in artikel 3.
Na afloop van elk jaar, wordt de definitieve variabele exploitatietoelage berekend volgens de hierboven bepaalde formule.
Met het oog op de eindafrekening, maakt de NMBS vóór 31 maart van elk jaar (en voor het eerst op 31 maart 2015) een gedetailleerd en door het college van commissarissen, en in het bijzonder door de vertegenwoordigers van het Rekenhof, geauditeerd rapport over aan de Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
Het positieve of negatieve saldo wordt verrekend uiterlijk op het ogenblik van de storting van de eerste schijf van de exploitatietoelage van het daaropvolgende jaar.".
Art.3. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel is belast met de uitvoering van dit besluit.".
Art.4. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Art.5. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage 2 is gevoegd bij dit besluit.
Art.6. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd die als bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit.
Art.7. De minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGEN.
Art. N1. Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden
<td colspan="6" valign="top">| 2015 | |
<td colspan="6" valign="top">Alle bedragen zijn uitgedrukt in duizenden euro's. | Aangepast budget | |
| | B.73 | <td colspan="3" valign="top">Basistoelage | | |
| | | | <td colspan="3" valign="top">Vast gedeelte 906.189 | |
| | | | <td colspan="3" valign="top">Economisch herstel (neutraal) -62.645 | (1) |
| | | | <td colspan="3" valign="top">Besparingen vanaf 2015 -19.464 | |
| | | | <td colspan="3" valign="top">Indexsprong 0 | (1) |
| | | | <td colspan="3" valign="top">Variabel gedeelte 248.565 | (1) |
| | B.76 | <td colspan="3" valign="top">HST-Binnenland | 0 | (2) |
| | B.77 | <td colspan="3" valign="top">Brecht (Noorderkempen) | 0 | (2) |
| | B.75 | <td colspan="3" valign="top">GEN - Exploitatie | 0 | (2) |
| | B.74 | <td colspan="3" valign="top">Woon-Werk verkeer | 28.700 | (1) |
| | B.73 | <td colspan="3" valign="top">Schooltreinkaarten | 0 | (2) |
| | B.79 | GO-Pass | | | 430 | (1) |
| | B.78 | BIM | | | | 0 | (2) |
| | B.80 | Diabolo | | | 0 | (2) |
| | B.73 bis | <td colspan="4" valign="top">Aanvullend aanbod op Diabolo-infrastructuur 0 | (2) |
| | H.80 | Opleiding | | | 0 | (2) |
| | H.79 | Veiligheid | | | 25.153 | |
| | H.78 | <td colspan="4" valign="top">Financiering rollend materiaal (Desiro) 7.998 | |
| | H.85 | <td colspan="3" valign="top">GEN Materieel | 30.035 | |
| | H.86 | <td colspan="3" valign="top">Tekort TGV | 3.893 | |
| | B.65 | <td colspan="3" valign="top">Basistoelage | 682.351 | |
| | | <td colspan="3" valign="top">Besparingen vanaf 2015 | -80.160 | |
| | B.65 bis | <td colspan="4" valign="top">Investeringen rollend materiaal NMBS voor ETCS 24.799 | |
| TOTAAL Infrabel 1.169.987 |
| | I.74 | <td colspan="3" valign="top">Basistoelage | 263.448 | |
| | | <td colspan="4" valign="top">Economisch herstel (neutraal) -20.742 | (1) |
| | | <td colspan="3" valign="top">Besparingen vanaf 2015 | -8.200 | |
| | | Indexsprong | | | 0 | (1) |
| | I.75 | <td colspan="3" valign="top">GEN - Exploitatie | 0 | (2) |
| | I.78 | PPS Diabolo | | | 9.806 | |
| | I.79 | <td colspan="3" valign="top">PPS Liefkenshoek | 50.902 | |
| | H.86 | Tekort TGV | | | 12.678 | |
| | I.62 | <td colspan="3" valign="top">Basistoelage | 746.418 | |
| | | <td colspan="3" valign="top">Besparingen vanaf 2015 | -80.146 | |
| | I.62 bis | ETCS | | | | 195.823 | |
| Synthese NMBS + Infrabel + HR Rail 2.967.031 |
| | | | | <td colspan="3" valign="top"> | | |
| <td colspan="4" valign="top">Basistoelagen NMBS en Infrabel | 3.237.188 | |
| <td colspan="4" valign="top">Toelage HR Rail (ter informatie) | 1.200 | |
| <td colspan="4" valign="top">Economisch herstel (neutraal) | -83.387 | |
| <td colspan="4" valign="top">Besparingen vanaf 2015 | -187.970 | |
| Indexsprong | | | | 0 | |
| (1) Ramingen die zullen worden herzien rekening houdend met de werkelijkheid van de rekeningen. |
| (2) Deze taken en missies worden gecompenseerd door de basistoelage vanaf 2015, indachtig de voorwaarden en betalingsmodaliteiten van deze toelage. De bedragen die voor het jaar 2015 reeds werden volstort, worden beschouwd als voorschotten op de basistoelage. |
| |
| De bedragen opgenomen in de kolom "aangepast budget van de dotaties volgens KB" voor de exploitatiedotaties houden geen rekening met de overdrachten en de herschattingen van de bedrijfsvoorheffing van het voorbije jaar. Voor het jaar 2015 is de budgettaire impact -11.590 kEUR voor de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor 2014 en -4.023 kEUR voor de saldo's van 2014 en de overdrachten naar 2016 gecumuleerd. |
Art. N2. Voorlopige regels - 5e Bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NMBS
(Voor het bijvoegsel, zie 2015-07-02/38).
Art. N3. Voorlopige regels - 5e Bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NMBS Holding
(Voor het bijvoegsel, zie 2015-07-02/39).